Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Settore 3 - EQ 1° - 2° Servizio | 09/07/2025 |
Determina di liquidazione per pagamento oneri al CONI per l'esame dei progetti relativi all'impiantistica sportiva: stadio "Franchino Monteleone e Franco Scoglio" e "Realizzazione di una nuova palestra pubblica in località Zinzolo" - isola di Lipari |
Settore 3 - EQ 1° - 2° Servizio reg.gen. 1227 del 09/07/2025 Determina di liquidazione per pagamento oneri al CONI per l'esame dei progetti relativi all'impiantistica sportiva: stadio "Franchino Monteleone e Franco Scoglio" e "Realizzazione di una nuova palestra pubblica in località Zinzolo" - isola di Lipari |
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| SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate | 09/07/2025 |
Provvedimento di discarico delle somme iscritte ai ruoli TARI anni 2019 e 2020 - Contribuente: IACONO BARTOLO |
SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate reg.gen. 1239 del 09/07/2025 Provvedimento di discarico delle somme iscritte ai ruoli TARI anni 2019 e 2020 - Contribuente: IACONO BARTOLO |
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| SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate | 09/07/2025 |
Liquidazione alla ditta G.F. Ambiente S.r.l. per la predisposizione delle tariffe TARI anno 2025 del Comune di Lipari. |
SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate reg.gen. 1233 del 09/07/2025 Liquidazione alla ditta G.F. Ambiente S.r.l. per la predisposizione delle tariffe TARI anno 2025 del Comune di Lipari. |
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| Settore 1 - EQ - 5° Servizio | 09/07/2025 |
Liquidazione a favore ditta "FIDATA Sistemi" di Giovanni Finocchiaro per attivazione servizio di assistenza annuale per impianto rilevazione presenze dell'Ente |
Settore 1 - EQ - 5° Servizio reg.gen. 1236 del 09/07/2025 Liquidazione a favore ditta "FIDATA Sistemi" di Giovanni Finocchiaro per attivazione servizio di assistenza annuale per impianto rilevazione presenze dell'Ente |
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| SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate | 09/07/2025 |
Liquidazione per regolarizzazione di carte contabili n 1185,1690,1688 e 1689/2025 per la somma complessiva di €.1.897,18 per rimborso spese sostenute per bolli e commissioni al Tesoriere Comunale II Trimestre 2025 |
SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate reg.gen. 1232 del 09/07/2025 Liquidazione per regolarizzazione di carte contabili n 1185,1690,1688 e 1689/2025 per la somma complessiva di €.1.897,18 per rimborso spese sostenute per bolli e commissioni al Tesoriere Comunale II Trimestre 2025 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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