Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Settore 3 - PO 2° Servizio | 21/05/2025 |
Affidamento diretto alla ditta Beninati Daniele del servizio di manutenzione dei cassoni scarrabili per il servizio di trasporto RSU prodotti dal Comune di Lipari e contestuale impegno di spesa. |
Settore 3 - PO 2° Servizio reg.gen. 864 del 21/05/2025 Affidamento diretto alla ditta Beninati Daniele del servizio di manutenzione dei cassoni scarrabili per il servizio di trasporto RSU prodotti dal Comune di Lipari e contestuale impegno di spesa. |
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| Settore 3 - PO 1° Servizio | 21/05/2025 |
Liquidazione di Euro 2.440,00 relativo al servizio di manutenzione di numero quattro ascensori in dotazione presso le sedi comunali site in Piazza Mazzini, Via Garibaldi e Via Falcone e Borsellino. |
Settore 3 - PO 1° Servizio reg.gen. 865 del 21/05/2025 Liquidazione di Euro 2.440,00 relativo al servizio di manutenzione di numero quattro ascensori in dotazione presso le sedi comunali site in Piazza Mazzini, Via Garibaldi e Via Falcone e Borsellino. |
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| SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze | 21/05/2025 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n.36/2023 alla ditta "S.G.A. sas di Sergi Francesco & C." del servizio di assicurazione RCA degli automezzi DM764XP e EJ030LN e relativo impegno di € 775,50 |
Estratto |
SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze reg.gen. 861 del 21/05/2025 Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n.36/2023 alla ditta "S.G.A. sas di Sergi Francesco & C." del servizio di assicurazione RCA degli automezzi DM764XP e EJ030LN e relativo impegno di € 775,50 |
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| PO - Protezione Civile | 21/05/2025 |
Impegno di spesa di € 362,95 e contestuale affidamento alla Ditta Comar S.r.l. per acquisto materiale occorrente per il tagliando delle 100 ore della Macchina Operatrice targata ANE 588, in dotazione alla Protezione Civile per il Pronto Intervento |
PO - Protezione Civile reg.gen. 863 del 21/05/2025 Impegno di spesa di € 362,95 e contestuale affidamento alla Ditta Comar S.r.l. per acquisto materiale occorrente per il tagliando delle 100 ore della Macchina Operatrice targata ANE 588, in dotazione alla Protezione Civile per il Pronto Intervento |
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| SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze | 21/05/2025 |
Liquidazione di € 172,78 a favore del dott. Giuseppe Campagna nella qualità di Economo dell'Ente quale somma necessaria per il pagamento del bollo per l'automezzo EJ030LN per l'anno 2025-26 |
SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze reg.gen. 860 del 21/05/2025 Liquidazione di € 172,78 a favore del dott. Giuseppe Campagna nella qualità di Economo dell'Ente quale somma necessaria per il pagamento del bollo per l'automezzo EJ030LN per l'anno 2025-26 |
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