Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Settore 4 - EQ 4° - 5° - 6° Servizio | 20/11/2025 |
Liquidazione di Euro 244,00 (IVA compresa) a favore della ditta FLYNET COMUNICAZIONI S.r.l per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per il 2° Servizio del III Settore "Arredo Urbano Cimiteri Ecologia" del Comune di Lipari mesi di ottobre e novembre 2025. |
Settore 4 - EQ 4° - 5° - 6° Servizio reg.gen. 2141 del 20/11/2025 Liquidazione di Euro 244,00 (IVA compresa) a favore della ditta FLYNET COMUNICAZIONI S.r.l per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per il 2° Servizio del III Settore "Arredo Urbano Cimiteri Ecologia" del Comune di Lipari mesi di ottobre e novembre 2025. |
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| Settore 3 - EQ 1° - 2° Servizio | 20/11/2025 |
Liquidazione di € 31.680,00 all'Impresa Fonti Alessandro per 1° SAL lavori di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi del campo sportivo polivalente coperto del Comune di Lipari |
Settore 3 - EQ 1° - 2° Servizio reg.gen. 2161 del 20/11/2025 Liquidazione di € 31.680,00 all'Impresa Fonti Alessandro per 1° SAL lavori di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi del campo sportivo polivalente coperto del Comune di Lipari |
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| Settore 3 - EQ 1° - 2° Servizio | 20/11/2025 |
Liquidazione di Euro 2.635,20 all'Impresa SIEL s.r.l. di A&G. per controllo e revisione estintori nelle strutture comunali. |
Settore 3 - EQ 1° - 2° Servizio reg.gen. 2160 del 20/11/2025 Liquidazione di Euro 2.635,20 all'Impresa SIEL s.r.l. di A&G. per controllo e revisione estintori nelle strutture comunali. |
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| Settore 1 - EQ - 3° e 4° Servizio | 20/11/2025 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Margherita per il servizio trasporto persone con disabilità, periodo dal 18.08.2025 al 15.09.2025 |
Settore 1 - EQ - 3° e 4° Servizio reg.gen. 2165 del 20/11/2025 Liquidazione alla Cooperativa Sociale Margherita per il servizio trasporto persone con disabilità, periodo dal 18.08.2025 al 15.09.2025 |
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| Settore 3 - EQ 1° - 2° Servizio | 20/11/2025 |
Liquidazione di Euro 39.894,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, periodo settembre-ottobre 2025. |
Settore 3 - EQ 1° - 2° Servizio reg.gen. 2159 del 20/11/2025 Liquidazione di Euro 39.894,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, periodo settembre-ottobre 2025. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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