Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze | 24/06/2025 |
Liquidazione compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott. Catalano Vincenzo Calogero - Periodo: 01/01/2025 31/03/2025. |
SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze reg.gen. 1091 del 24/06/2025 Liquidazione compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott. Catalano Vincenzo Calogero - Periodo: 01/01/2025 31/03/2025. |
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| PO - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio | 24/06/2025 |
Liquidazione rimborso spese per missioni dipendenti della P.M. |
PO - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio reg.gen. 1095 del 24/06/2025 Liquidazione rimborso spese per missioni dipendenti della P.M. |
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| PO - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio | 24/06/2025 |
Liquidazione fatture TIM |
PO - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio reg.gen. 1094 del 24/06/2025 Liquidazione fatture TIM |
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| SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL | 24/06/2025 |
Liquidazione di € 400,00 (quattrocento/00) comprensivo di IVA sul capitolo 181 per la fornitura di timbri per l'Ufficio tecnico. |
SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL reg.gen. 1100 del 24/06/2025 Liquidazione di € 400,00 (quattrocento/00) comprensivo di IVA sul capitolo 181 per la fornitura di timbri per l'Ufficio tecnico. |
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| SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL | 24/06/2025 |
Impegno di spesa relativo a prestazioni di servizi della società Servizi Ausiliari S.C.p.A. per mezzo di utilizzo del personale in convenzione che svolge attività presso il Comune di Lipari - anno 2025. |
Estratto |
SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL reg.gen. 1099 del 24/06/2025 Impegno di spesa relativo a prestazioni di servizi della società Servizi Ausiliari S.C.p.A. per mezzo di utilizzo del personale in convenzione che svolge attività presso il Comune di Lipari - anno 2025. |
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