Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| SETTORE 1 - Affari Generali | 26/01/2023 |
Pagamento - a saldo e stralcio - in favore della Ditta Russo Mariano degli importi concordati con l'accordo transattivo sottoscritto in data 29/12/2022 Lavori di diserbamento e pulizia strade comunali isole di Lipari. Panarea e Stromboli loc. Ginostra - Ordinanza Sindacale n. 101 del 17/07/2020 |
SETTORE 1 - Affari Generali reg.gen. 180 del 26/01/2023 Pagamento - a saldo e stralcio - in favore della Ditta Russo Mariano degli importi concordati con l'accordo transattivo sottoscritto in data 29/12/2022 Lavori di diserbamento e pulizia strade comunali isole di Lipari. Panarea e Stromboli loc. Ginostra - Ordinanza Sindacale n. 101 del 17/07/2020 |
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| SETTORE 1 - Affari Generali | 26/01/2023 |
Pagamento saldo residuo delle somme discendenti dall'avvenuta conclusione di accordo conciliativo in sede sindacale - art. 410 e 411, comma 3°, C.p.C. Deliberazione G.M. n° 19 del 07/03/2022. |
SETTORE 1 - Affari Generali reg.gen. 179 del 26/01/2023 Pagamento saldo residuo delle somme discendenti dall'avvenuta conclusione di accordo conciliativo in sede sindacale - art. 410 e 411, comma 3°, C.p.C. Deliberazione G.M. n° 19 del 07/03/2022. |
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| SETTORE 1 - Affari Generali | 26/01/2023 |
Pagamento - a saldo e stralcio - in favore della Ditta BEL.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. degli importi concordati con l'accordo transattivo sottoscritto in data 29/12/2022 Servizio distribuzione idrica a mezzo autobotte per lIsola di Lipari e Vulcano dal 01/03/2020 al 31/07/2021 |
SETTORE 1 - Affari Generali reg.gen. 178 del 26/01/2023 Pagamento - a saldo e stralcio - in favore della Ditta BEL.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. degli importi concordati con l'accordo transattivo sottoscritto in data 29/12/2022 Servizio distribuzione idrica a mezzo autobotte per lIsola di Lipari e Vulcano dal 01/03/2020 al 31/07/2021 |
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| SETTORE 3 - Lavori Pubblici e Urbanistica | 26/01/2023 |
Liquidazione della somma di € 1720,20 (millesettecentoventi/20) sul capitolo 2429 "Acquisto hardware e software mobili e attrezzature servizio suolo pubblico" a favore della ditta iTech Computers di Danilo Giardina |
SETTORE 3 - Lavori Pubblici e Urbanistica reg.gen. 186 del 26/01/2023 Liquidazione della somma di € 1720,20 (millesettecentoventi/20) sul capitolo 2429 "Acquisto hardware e software mobili e attrezzature servizio suolo pubblico" a favore della ditta iTech Computers di Danilo Giardina |
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| Settore 2 - PO - 3° e 4° Servizio | 26/01/2023 |
Impegno e liquidazione di € 144,20 a favore del dott. Giuseppe Campagna nella quualità di Economo dell'Ente quale somma necessaria per il pagamento del bollo per l'automezzo DM764XP per l'anno 2023. - Rettifica Determine n.1 del 09/01/2023 e n.5 del 23/01/2023 |
Settore 2 - PO - 3° e 4° Servizio reg.gen. 187 del 26/01/2023 Impegno e liquidazione di € 144,20 a favore del dott. Giuseppe Campagna nella quualità di Economo dell'Ente quale somma necessaria per il pagamento del bollo per l'automezzo DM764XP per l'anno 2023. - Rettifica Determine n.1 del 09/01/2023 e n.5 del 23/01/2023 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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