Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Settore 1 - EQ - 5° Servizio | 13/05/2024 |
Elezioni Europee del 08/09 giugno2024 - "Impegno spesa per acquisizione servizi vari" Ditta Pulijet Srl di Giovanna Manfrè di Lipari (ME) - |
Estratto |
Settore 1 - EQ - 5° Servizio reg.gen. 815 del 13/05/2024 Elezioni Europee del 08/09 giugno2024 - "Impegno spesa per acquisizione servizi vari" Ditta Pulijet Srl di Giovanna Manfrè di Lipari (ME) - |
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| SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate | 13/05/2024 |
Prenotazione impegno di spesa anno 2024, ai sensi dell'art. 5, comma 2 , del vigente Regolamento di Economato. |
Estratto |
SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate reg.gen. 831 del 13/05/2024 Prenotazione impegno di spesa anno 2024, ai sensi dell'art. 5, comma 2 , del vigente Regolamento di Economato. |
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| SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate | 13/05/2024 |
Liquidazione compenso al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott. Martorana Rocco Elio - Periodo: 01/10/2023 31/12/2023. |
SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate reg.gen. 830 del 13/05/2024 Liquidazione compenso al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott. Martorana Rocco Elio - Periodo: 01/10/2023 31/12/2023. |
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| Settore 1 - EQ - 2°- 6° Servizio | 13/05/2024 |
Impegno di € 47,50 a favore del Dr. Rando Bartolomeo nella qualità di Capo Area del 2° Servizio del 1° Settore nonché agente contabile dell'Ente, per i pagamenti di attivazione del servizio PagoPA |
Estratto |
Settore 1 - EQ - 2°- 6° Servizio reg.gen. 820 del 13/05/2024 Impegno di € 47,50 a favore del Dr. Rando Bartolomeo nella qualità di Capo Area del 2° Servizio del 1° Settore nonché agente contabile dell'Ente, per i pagamenti di attivazione del servizio PagoPA |
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| SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate | 13/05/2024 |
Liquidazione per regolarizzazione di carte contabili n 1056 e 1070/2024 per la somma complessiva di €.1.997,18 per rimborso spese sostenute per bonifici, nonché per interessi e competenze al Tesoriere Comunale I Trimestre 2024 |
SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate reg.gen. 829 del 13/05/2024 Liquidazione per regolarizzazione di carte contabili n 1056 e 1070/2024 per la somma complessiva di €.1.997,18 per rimborso spese sostenute per bonifici, nonché per interessi e competenze al Tesoriere Comunale I Trimestre 2024 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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