Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL | 12/08/2025 |
Liquidazione di Euro 38.059,63 alla ditta Siculcoop Soc. S.r.l. quale pagamento parziale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R., aree di trasferenza, di sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Lipari espletato nel mese di giugno 2025. |
SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL reg.gen. 1493 del 12/08/2025 Liquidazione di Euro 38.059,63 alla ditta Siculcoop Soc. S.r.l. quale pagamento parziale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R., aree di trasferenza, di sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Lipari espletato nel mese di giugno 2025. |
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| SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL | 12/08/2025 |
Liquidazione di Euro 114.178,91 alla ditta ECO BURGUS S.r.l. quale pagamento parziale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R., aree di trasferenza, di sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Lipari espletato nel mese di giugno 2025. |
SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL reg.gen. 1492 del 12/08/2025 Liquidazione di Euro 114.178,91 alla ditta ECO BURGUS S.r.l. quale pagamento parziale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R., aree di trasferenza, di sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Lipari espletato nel mese di giugno 2025. |
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| SETTORE 1 - Affari Istituzionali | 12/08/2025 |
Liquidazione indennità Amministratori mese LUGLIO 2025 |
SETTORE 1 - Affari Istituzionali reg.gen. 1501 del 12/08/2025 Liquidazione indennità Amministratori mese LUGLIO 2025 |
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| Settore 4 - PO 2° Servizio | 12/08/2025 |
Liquidazione della somma di euro 3018,46 per rimborso oneri concessori versati in eccedenza PdC 72/2024. |
Settore 4 - PO 2° Servizio reg.gen. 1495 del 12/08/2025 Liquidazione della somma di euro 3018,46 per rimborso oneri concessori versati in eccedenza PdC 72/2024. |
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| Settore 1 - PO - 3° e 4° Servizio | 11/08/2025 |
Impegno Spesa prestazione artistica Complesso Bandistico Musicale - Ferragosto 2025 |
Estratto |
Settore 1 - PO - 3° e 4° Servizio reg.gen. 1489 del 11/08/2025 Impegno Spesa prestazione artistica Complesso Bandistico Musicale - Ferragosto 2025 |
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