Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| SETTORE 3 - Servizi Tecnici | 12/08/2024 |
Liquidazione dell'importo di Euro 36.922,70 alla Ditta ABM Costruzioni srl per 1° SAL relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria della di parte della casa Comunale e campanile adiacente alla Chiesa di S. Antonio sita in Piazza Mazzini nell'isola di Lipari |
SETTORE 3 - Servizi Tecnici reg.gen. 1535 del 12/08/2024 Liquidazione dell'importo di Euro 36.922,70 alla Ditta ABM Costruzioni srl per 1° SAL relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria della di parte della casa Comunale e campanile adiacente alla Chiesa di S. Antonio sita in Piazza Mazzini nell'isola di Lipari |
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| SETTORE 3 - Servizi Tecnici | 12/08/2024 |
Affidamento diretto alla ditta Siculcoop Soc. S.r.l. del servizio di manutenzione dei cassoni scarrabili per il servizio di trasporto RSU prodotti dal Comune di Lipari e contestuale impegno di spesa di Euro 5.445,00 (IVA compresa). |
Estratto |
SETTORE 3 - Servizi Tecnici reg.gen. 1534 del 12/08/2024 Affidamento diretto alla ditta Siculcoop Soc. S.r.l. del servizio di manutenzione dei cassoni scarrabili per il servizio di trasporto RSU prodotti dal Comune di Lipari e contestuale impegno di spesa di Euro 5.445,00 (IVA compresa). |
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| Settore 1 - EQ - 3° e 4° Servizio | 09/08/2024 |
Affidamento e impegno spesa Festeggiamenti Santo Patrono San Bartolomeo 2024. |
Estratto |
Settore 1 - EQ - 3° e 4° Servizio reg.gen. 1530 del 09/08/2024 Affidamento e impegno spesa Festeggiamenti Santo Patrono San Bartolomeo 2024. |
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| PO - Protezione Civile | 09/08/2024 |
Determina a Contrarre - per il servizio di analisi reflui del depuratore e acque potabili nel territorio del Comune di Lipari |
PO - Protezione Civile reg.gen. 1528 del 09/08/2024 Determina a Contrarre - per il servizio di analisi reflui del depuratore e acque potabili nel territorio del Comune di Lipari |
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| SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate | 09/08/2024 |
Liquidazione spesa dell'importo complessivo di € 1.830,00 in favore della dr.ssa Mariana Benenati per diversi incari di difesa dell'Ente presso la CGT di 1° grado di Messina |
SETTORE 2 - Servizi Finanziari e Entrate reg.gen. 1525 del 09/08/2024 Liquidazione spesa dell'importo complessivo di € 1.830,00 in favore della dr.ssa Mariana Benenati per diversi incari di difesa dell'Ente presso la CGT di 1° grado di Messina |
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